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攀枝花市市场监督管理局

攀西钒钛检验检测院2020年部门预算公开

来源:攀枝花市市场监督管理局     发布时间:2020-02-10     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

一、基本职能及主要工作

(一)攀西钒钛检验检测院职能简介。

承担钒钛制品、工业产(商)品等质量安全监督检验,受理第三方申请的委托检验和仲裁检验;提供社会公正计量服 务;承担特种设备安全检验检测及咨询服务;承担全国钒钛磁铁矿综合利用标准化委员会秘书处日常工作,组织和制(修)订相关标准;组织钒钛领域学术交流、标准宣贯,开展钒钛领域检测方法研究和仪器设备研发;负责研究建立、保存社会公用计量标准,进行量值传递,执行强制和法律规定的其他检定测试任务,为实施计量监督提供技术保证,承办有关法制计量工作;承担能效测试、计量仲裁检定工作。承担全市药品、医疗器械、药品包装材料、消费环节食品、保健食品、化妆品等相关的检验检测工作;承担全市药品不良反应监测和药物质量研究工作。

  • 攀西钒钛检验检测院2020年重点工作。

1.摸底梳理、提升业务拓展能力。开展业务拓展分析评价,将行业监管方向与我院检验检测业务发展方向相结合,梳理全院可扩展参数,形成参数扩展建议书,并完成《攀西钒钛检验检测院业务拓展事业发展规划》,开展有效、精准的业务拓展。

2.加强培训、提升人员专业能力。加强外部培训,让专业技术人员“走出去”,学习交流外单位先进经验,结合我院实际充分运用实践。

3.深入研究,完善科研分析成果。验收省级科研项目《钒钛磁铁矿综合利用标准体系建设项目》《攀枝花尾矿库区土壤重金属污染防控屏障技术研究》,继续跟进其他科研项目的申报、立项、研发、结题进展。

4.细化整合,充分迎接各项评审。结合四所现有运行体系,取长补短,建立攀西钒钛检验检测院质量体系并运行。提前梳理准备,迎接国家认可委对国检中心CNAS资质监督复查评审。完成食品、药品检验检测实验室场所搬迁评审。

5.积累经验,继续推进标委会工作。

1)完善工作机制加强组织建设。2)积极开展国家和团体标准制修订工作。3)加强国际标准化工作。加大钒钛磁铁矿综合利用领域标准外文版翻译力度,促进标准中、英文版同步申报,助力我国标准“走出去”,支撑标准服务“一带一路”项目建设,推动我国钒钛磁铁矿综合利用国际标准的研制。4)加大标准化培训和标准宣贯力度。2020年,将进一步做好标准化工作人员及标准起草人员的培训工作,提高国家标准、行业标准、团体标准的起草质量。同时,进一步做好本领域标准的宣贯工作,增强企业对标准的理解和认识,促进标准更好的实施。5)加强对外交流合作。按照干勇院士和王海舟院士的要求,2020年拟着手开展钒钛产业高质量发展战略相关重大课题调研工作,加强与中国工程院合作,争取纳入中国工程院2021年重大研究课题。

二、单位构成情况

攀西钒钛检验检测院是独立核算的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,攀西钒钛检验检测院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀西钒钛检验检测院2020年收支总预算2670.30万元。

(一)收入预算情况

攀西钒钛检验检测院2020年收入预算2670.30万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1980.40万元,占74%;政府性基金预算拨款收入689.90万元,占26%。

(二)支出预算情况

攀西钒钛检验检测院2020年支出预算2670.30万元,其中:基本支出1980.40万元,占74%;项目支出689.90万元,占26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀西钒钛检验检测院2020年财政拨款收支总预算2670.30万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1980.40万元、本年政府性基金预算拨款收入689.90万元;支出包括:一般公共服务支出1568.10万元、社会保障和就业支出265.88万元、城乡社区支出689.90万元、住房保障支出146.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀西钒钛检验检测院2020年一般公共预算当年拨款1980.40万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1568.10万元、社会保障和就业支出265.88万元、城乡社区支出689.90万元、住房保障支出146.42万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2020年预算数为1568.10万元,主要用于:基本工资、津补贴、绩效工资、单位日常公用等

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项目)2020年预算数为111.67万元,主要用于:退休人员费用。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2020年预算数为154.21万元,主要用于:养老保险支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)机关服务  住房公积金(项)2020年预算数为146.42万元,主要用于:公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀西钒钛检验检测院2020年一般公共预算基本支出1980.40万元,其中:

人员经费1798.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费等;公用经费182.11万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、其他商品服务支出、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀西钒钛检验检测院2020年“三公”经费财政拨款预算数40.47万元,其中:公务接待费3.36万元,公务用车购置及运行维护费37.11万元。

(一)2020年公务接待费主要是用于对外拓展业务,开展检验检测工作支出。

(二)单位现有公务用车16辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)13辆,7座以上19座(含19座)以下越野车1辆,载货汽车(机动超重车)2辆。

2020年安排公务用车运行维护费37.11万元,用于16辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障特种设备监测、计量器具检定、产品质量检验检测及食品药品检测等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀西钒钛检验检测院2020年政府性基金预算支出689.90万元,其中:基本支出513万元;项目支出176.90万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)业务运行经费

攀西钒钛检验检测院是成立的事业单位,2020年业务运行经费预算为513万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2019年底,攀西钒钛检验检测院共有车辆16辆(车辆数与“三公”经费说明中单位现有用车保有量一致),其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备10台(套)。

(三)绩效目标设置情况

无。

十、名词解释

(请各部门单位参照省级部门2019年部门预算公开信息,对本部门单位2020年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。)例如:

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释)

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.业务运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件:部门预算公开表_[142002]攀西院.xls

      表1.部门收支总表

             表1-1.部门收入总表

             表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.(部门)单位预算项目绩效目标表

(注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息的空表也须公开。)