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攀枝花市市场监督管理局

攀枝花市食品药品稽查支队2020年部门预算公开

来源:攀枝花市市场监督管理局     发布时间:2020-02-10     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

攀枝花市食品药品稽查支队

2020年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作

(一)攀枝花市食品药品稽查支队职能简介。

受主管部门委托,依照法律、法规和国务院、省政府有关规定,组织开展权限范围内食品(含食品添加剂、保健食品)、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品等相关执法检查工作。

  • 攀枝花市食品药品稽查支队2020年重点工作。

为贯彻落实中央、省委关于地方机构改革的有关部署和相关文件精神,根据文件《攀枝花市深化市场监管等领域综合行政执法改革实施方案》,市场监管执法领域按属地管理、重心下移的原则,2020年我单位面临机构改革,计划于2月份改革完毕,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,我单位现改革工作暂停,全力阻击疫情。2020年我单位改革前重点工作:一是在机构改革过渡期,积极响应市局统一工作安排,做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,加大食品药品、农贸市场等重点领域及生活必需品的质量和价格监管力度,在全力阻击疫情扩散的同时,保障攀枝花市市民饮食用药安全,二是根据组织安排,顺利完成单位机构改革、人员分流等相关工作。

二、单位构成情况

攀枝花市食品药品稽查支队下属非独立核算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:无。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,攀枝花市食品药品稽查支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市食品药品稽查支队2020年收支总预算459.68万元。

(一)收入预算情况

攀枝花市食品药品稽查支队2020年收入预算459.68万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入459.68万元,占100%。

(二)支出预算情况

攀枝花市食品药品稽查支队2020年支出预算459.68万元,其中:基本支出456.83万元,占99.38%;项目支出2.85万元,占0.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市食品药品稽查支队2020年财政拨款收支总预算459.68万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入459.68万元;支出包括:一般公共服务支出394.36万元、社会保障和就业支出30.94万元、住房保障支出34.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市食品药品稽查支队2020年一般公共预算当年拨款459.68万元,比2019年预算数增加2.41万元,主要是工资福利增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出394.36万元,占85.79%;社会保障和就业支出30.94万元,占6.73%;住房保障支出34.37万元,占7.48%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为391.51万元,主要用于:一是发放单位在职职工的工资福利;二是用于单位机关运行成本支出,为单位开展业务提供后勤保障,确保机关正常运行。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2020年预算数为2.85万元,主要用于:职工外出执法办案差旅费,加大大案要案查办力度,增强监管队伍业务能力。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为30.94万元,主要用于:在职人员养老保险缴费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为34.37万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市食品药品稽查支队2020年一般公共预算基本支出456.83万元,其中:

人员经费390.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费66.80万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市食品药品稽查支队2020年“三公”经费财政拨款预算数6.33万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.20万元,公务用车购置及运行维护费5.13万元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平,为0万元。主要原因是我单位不涉及出国(境)办理的业务。

(二)公务接待费较2019年预算下降4.8%主要原因是为开源节流,压缩经费支出。

2020年公务接待费计划用于上级单位来攀考察指导工作接待、兄弟单位来攀交流学习接待等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%主要原因是为开源节流,压缩经费支出。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)3辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费5.13万元,用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障单位外出执法检查、办案等工作开展用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市食品药品稽查支队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)业务运行经费

2020年,攀枝花市食品药品稽查支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为66.80万元,比2019年预算减少4.75万元,下降6.64%。

(二)国有资产占有使用情况

截至2019年底,攀枝花市食品药品稽查支队及所属的非独立核算单位共有车辆3辆,其中,执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2020年攀枝花市食品药品稽查支队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2.85万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映市场监督管理事务其他支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.业务运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

……等。

 

附件:(食药稽查支队) 部门预算公开报表2020.xls

      表1.部门收支总表

           表1-1.部门收入总表

           表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.(部门)单位预算项目绩效目标表

(注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息的空表也须公开。)